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西藏自治区交通运输厅机关本级2020年度部门决算

日期:2021年11月03日 来源:西藏自治区交通运输厅

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西藏自治区交通运输厅机关本级2020

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年度部门决算

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???2021????????11???02

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?录

第一部分 ?西藏自治区交通运输厅机关概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 ??西藏自治区交通运输厅机关2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?西藏自治区交通运输厅机关2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 ?名词解释

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第一部分

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西藏自治区交通运输厅概况

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一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区交通运输厅机关部门2020度部门决算编制范围的单位为单户报表,无下属单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级,加挂自治区公路局牌子。自治区交通运输厅贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对交通运输工作的统一领导。主要职责是:

贯彻执行国家交通运输有关法律法规,研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设,组织有关部门编制自治区综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合。拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施,参与拟订我区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设,监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护,指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准,承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室、自治区交通战备办公室共16个处室。

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第二部分

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西藏自治区交通运输厅机关2020年度

决算表

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(详见附表1-9)

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第三部分

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西藏自治区交通运输厅机关2020年度部门决算数据说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2020年度交通运输厅本级一般公共预算总收入1,963,408.72万元(不含上年结转数42,171.32万元),一般公共预算总支出1,890,505.74万元,结转下一年115,074.30万元。2020年一般公共预算总收入同比2019年2,066,469.01万元,减少103,060.29万元,下降4.98%,主要原因一是国家投资(车购税资金、中央预算内资金)减少较上年少,二是人员经费有所下降2020年一般公共预算总支出1,890,505.74万元,同比2019年2,022,495.71万元,减少131,989.98万元,下降6.52%。主要原因是2020年度国家投资(车购税资金、中央预算内资金)减少较上年少,相应支出有所下降,同时,交通运输厅安可项目资金下达后年内形成支出。

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二、收入决算情况说明

2020年度一般公共预算总收入1,963,408.72万元(不含上年结转数42,171.33万元),同比2019年2,066,469.01万元,减少103,060.29万元,下降4.98%,主要原因国家投资(车购税资金、中央预算内资金)较上年

三、支出决算情况说明

2020年一般公共预算总支出1,890,505.75 万元,同比2019年2,022,495.70万元,减少131,989.98万元,下降6.52%。主要原因原因是2020年度国家投资(车购税资金、中央预算内资金)减少较上年少,相应支出有所下降,同时,交通运输厅安可项目资金下达后年内形成支出。

财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度一般公共预算总收入1,963,408.72万元(不含上年结转数42,171.33万元),其中:

社会保障和就业支出227.93万元,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227.93万元;

卫生健康支出128.13万元,其中:

2101101??行政单位医疗93.66万元

2101103??公务员医疗补助34.47万元

交通运输支出1,962,853.57万元,其中:

1.公路水路运输1,881,917.27万元,其中:

2140101 ?行政运行3449.56万元;

2140102 ?一般行政管理事务1757.44万元;

2140104 ?公路建设1,845,788.09万元;

2140199 ?其他公路水路运输支出30,922.18万元;

2.车辆购置税支出80,900.00万元,其中:

2140601 ?车辆购置税用于公路等基础设施建设支出80,900.00万元;

3.其他交通运输支出36.30万元,其中:

2149999 ?其他交通运输支出36.30万元;

住房保障支出199.10万元,其中:

2210201住房公积金199.10万元

(二)财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算总支出1,890,505.75 万元,同比2019年2,022,495.70万元,减少131,989.98万元,下降6.52%。主要原因是2020年度国家投资(车购税资金、中央预算内资金)减少较上年少,相应支出有所下降,同时,2020年度交通运输厅安可项目资金下达后年内形成支出。年度预算执行达到96.28%,完成计划执行进度

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算总支出1,890,505.75万元,主要用于以下:社会保障和就业支出227.93万元,占总支出0.01%;卫生健康支出128.13万元,占总支出0.006%;公路水路运输1,808,743.92万元,占总支出99.97%;车辆购置税支出81,170.37万元, 占总支出4.29%;其他交通运输支出36.30万元, 占总支出0.001%;住房保障支出199.10万元,占总支出0.01%。

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(四)财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出227.93万元,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227.93万元;

卫生健康支出128.13万元,其中:

2101101行政单位医疗93.66万元

2101003公务员医疗补助34.47万元

交通运输支出1,889,950.59万元,其中:

1.公路水路运输 1,808,743.92万元,其中:

2140101 ?行政运行4,386.70万元;

2140102 ?一般行政管理事务590.98万元;

2140104 ?公路建设1,770,260.38万元;

2140199 ?其他公路水路运输支出34,558.30万元;

2.车辆购置税支出81,170.37万元,其中:

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出81,170.37万元;

3.其他交通运输支出36.30万元,其中:

2149999 ?其他交通运输支出36.30万元;

住房保障支出199.10万元,其中:

2210201 ?住房公积金199.10万元

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

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区交通厅机关2020年“三公”经费统计表



单位:万元

?目

预算数

决算数

一、“三公”经费支出

??(一)支出合计

143.69

114.35

?????1.因公出国(境)费

0

0

?????2.公务用车购置及运行维护费

143.42

114.08

??????1)公务用车购置费

0

0

??????2)公务用车运行维护费

143.42

114.08

?????3.公务接待费

0.27

0.27

??????1)国内接待费

-

0.27

???????????其中:外事接待费

0

0

??????2)国(境)外接待费

0

0

??(二)相关统计数

?????1.因公出国(境)团组数(个)

0

?????2.因公出国(境)人次数(人)

0

?????3.公务用车购置数(辆)

0

?????4.公务用车保有量(辆)

17

?????5.国内公务接待批次(个)

5

????????其中:外事接待批次(个)

0

?????6.国内公务接待人次(人)

38

????????其中:外事接待人次(人)

0

?????7.国(境)外公务接待批次(个)

0

?????8.国(境)外公务接待人次(人)

0

二、会议费

-

4.54

三、培训费

-

6.39

?2020年“三公”经费支出114.35万元,其中:因公出国0组0人次,共计0万元;公务接待0.27万元,接待5批次38人次;公务用车维护费114.08万元(包括车辆保险费用),其中车辆购置费为0元,车辆运行及维护费年“三公”经费支出114.05万元,车辆运行维护费占三公经费的99.76%2019年“三公”经费支出162.31万元,其中:因公出国0组0人次,共计0万元;公务接待0.38万元,接待5批次140人次;公务用车维护费161.93万元(包括车辆保险费用),其中车辆购置费为0元,车辆运行及维护费161.93万元,车辆运行维护费占三公经费的99.76%。2020年同比2019年?“三公”经费支出减少47.96万元,下降29.54%“三公”经费减少主要原因是严格执行公务接待相关规定,凡无公务接待函一律不予安排,凡接待严格控制人数和标准,加大公车管理力度,建立健全公车派遣和公车维修管理制度,坚决杜绝公车私用行为发生。

????六、2020年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计4564.92万元,与年初预算数4264万元相比增加300.92万元。其中,基本支出3,346.44万元,一般行政管理项目支出1,218.48万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费和公路养护经费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

????七、政府采购情况说明

西藏自治区交通运输厅2020年预算下达政府采购390.69万元,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购390.69万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,西藏自治区交通运输厅机关共有车辆17辆,其中,主要领导干部用车7辆,机要通信用车1辆,其他用车9辆,单价50万元以上通用设备6(台、套)。

九、预算绩效情况说明

为贯彻落实《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)和《西藏自治区财政厅关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(藏财预〔2018〕274号)等有关规定,结合实际制定了《西藏自治区交通运输厅财政支出预算绩效管理实施细则》(藏交财函〔2019〕1号)、《关于成立西藏自治区交通运输厅财政支出预算绩效管理领导小组的通知》(藏交财函〔2019〕2号)并成立了以厅主要领导为组长的领导小组,切实加强预算绩效管理的组织领导和监督问责等工作机制。 明确预算绩效管理的主体为财务部门、项目主管部门以及资金使用单位。按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,项目负责部门设定绩效目标,并负责总体绩效目标指标的完成情况,定期开展预算执行进度、预算绩效跟踪、预算绩效自评等相关工作。

十、扶贫资金情况说明

?我厅2020年不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2020年安排我厅政府一般债券100,000.00万元,截止2020年12月31日已支付94,269.72万元。全部资金用于农村公路建设,项目资金专款专用,按照国库集中支付原则直接支付给施工、监理等合同对方单位。积极引进资金监管方式,业主与银行、施工企业签订三方资金监管协议,严格使用计量支付管理办法及财务会计制度,加强资金监管。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开,说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

根据《西藏自治区财政厅关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(藏财监〔20215号)要求,我厅认真开展了2020年度中央对地方转移支付项目绩效自评工作。

1.绩效目标分解下达情况

2020年下达中央对地方转移支付项目预算资金1,815,994万元。分别为:新开工重点工项目713,100万元;客运站3234万元;BF公路407,041万元;国省干线(涉密国道)510,000万元;农村公路90,580万元;路网改造90,239万元;公路灾毁抢险保通1,800万元。

?2.绩效目标完成情况。

①资金投入情况分析

项目资金到位情况分析。2020年中央对地方转移支付涉及我厅项目预算资金1,815,994万元,资金到位率100%。其中:中央车购税资金1,387,498万元;中央预算内资金428,496万元;项目建设资金均按照既定目标投入于全区新开工重点工项目、客运站、BF公路、国省干线(涉密国道)、农村公路、国省干线(涉密国道)、公路危桥改造工程、公路安全生命防护工程、国省干线灾害防治工程和国省公路服务设施、国省干线公路灾损抢险保通、国省干线危隧改造工程项目建设中。在项目实施过程中,全部严格按照项目建设相关规定及财务管理制度,做到了专款专用、按期支付。
???项目资金执行情况分析。项目建设资金共下1,815,994万元,实际拨付1,745,464.8万元,拨付率为96.11%
???项目资金管理情况分析。中央转移支付建设资金实行国库集中支付和计量支付制度,按实际发生数及时拨付至参建单位。

②总体绩效目标完成情况分析

2020年下达中央对地方转移支付工程项目预算资金1,815,994万元,计划完成总体绩效目标1815,994万元,实际完成总体绩效目标1,745,464.8万元,完成率为96.11%

③绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析

数量指标。公路建设项目开复工862个,全区公路交通固定资产完成投资435.14亿元。

国省道危桥改造工程计划完成54/2016延米,目前已完成53/1969延米;县乡道危桥改造工程计划完成7/229延米,已全部完成;村道危桥改造工程计划完成8/461延米,已全部完成;国省道安全生命防护工程计划完成366公里,已全部完成;县乡道安全生命防护工程计划完成2000公里,已全部完成,共2600公里;国省道灾害防治工程计划完成0.421公里/3处,已全部完成;国省道服务设施项目计划完成11座,目前已完成8座。全区国省公路隧道提质升级专项行动计划完成31/35636延米(单洞计),目前已完成31/35636延米(单洞计)

质量指标。按照《公路工程质量检验评定标准》《公路工程竣(交)工验收办法与实施细则》等相关要求,项目交竣工验收工程质量鉴定等级达到合格标准。
????已完工的公路养护工程项目均达到验收合格标准,正在实施项目要求项目法人加大管控力度,解决路面和公路构造物病害问题,恢复行车质量,完成公路抢险保通物资储备,做到随断随抢,保证行车安全,解决路面和公路构造物病害问题,恢复行车质量,完成公路抢险保通物资储备,做到随断随抢,保证行车安全,确保项目质量指标达标。
????时效指标。20201月至202012月。

成本指标。新开工重点工项目投入资金713,100万元,目前完成投资713,100万元;客运站投入资金3,234万元,目前完成投资3,234万元;BF公路投入资金407,041万元,目前完成投资398,379.92万元;国省干线(涉密国道)投入资金510,000万元,目前完成投资456,276.51万元;农村公路投入资金90,580万元,目前完成投资90,580万元。

国省道危桥改造工程投入资金23,700万元,目前完成投资23,094万元;县乡道危桥改造工程投入资金3,200万元,已全部完成;村道危桥改造工程投入资金4,299万元,已全部完成;国省道安全生命防护工程2,200万元,已全部完成;县乡道安全生命防护工程26,500万元,已全部完成;国省干线灾害防治工程2,000万元,已全部完成;普通国省公路服务设施项目1,240万元,目前完成投资912万元。国省干线公路灾损抢险保通专项资金(第一批)900万元及国省干线公路灾损抢险保通专项资金(第六批)900万元,已全部完成。
????效益指标完成情况分析

经济效益指标。有效降低物流成本,提升区域经济发展能力。通过实施抢险保通工作,确保道路畅通,有效延长公路使用寿命,降低公路设施维护成本。

社会效益指标。极大地改善群众出行条件,服务民生。通过实施抢险保通工作,确保道路畅通,促进西藏自治区经济社会更好更快发展和国防边防巩固提供基础保障。

生态效益。在项目实施过程中,贯彻落实公路建设的生态观,进行全过程的施工管理和控制,尽可能的降低噪声污染、大气污染、减少能源消耗,减少临时用地面积,减少对施工现场周围自然环境的破坏,有效保护生态环境。

可持续影响。降低交通安全隐患,进一步提高道路服务水平,为西藏自治区经济社会发展、民族团结和边疆稳定发挥可持续性影响。

满意度指标完成情况分析

社会群众和司乘人员满意度良好。

总体项目科学规范立项,立项依据充分,预算审批程序完整,项目绩效目标清晰、来源明确。项目全年预算金额为1,815,994万元,实际拨付1,745,464.8万元,预算执行率为?96.11%,整体绩效目标实现较好。

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020年度)

转移支付(项目) ?名称

中央车购税资金、中央预算内资金

负责人及电话

??0891-6831618

中央主管部门

交通运输部

地方主管部门

西藏自治区交通运输厅

实施单位

西藏自治区交通运输厅

项目资金(万元)


全年预算书(A)

全年执行行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

1,815,994.00

1,745,464.80

0.96

其中:中央补助

1,815,994.00

1,745,464.80

0.96

??????地方资金

??????其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

公路建设项目开复工862个,全区公路交通固定资产完成投资435.14亿元。

公路建设项目开复工862个,全区公路交通固定资产完成投资435.14亿元,调运应急车辆8887车次,接送旅客173130人次、运送应急物资5285吨,国省干线日均投入保通人员2793人次、机械设备795台次。

?效 ?指 ?标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

?出 ?指 ?标

数量指标

生命防护工程

2366公里

2600公里


危桥改造

54座/2016延米

53座/1969延米


普通国省干线公路服务设施项目

11处

8处


建制村通客车数

180个

180个


开复工个数

862个

862个


质量指标

合格率

质保期内合格率100%

质保期内合格率100%


时效指标

按批复和合同工期完工

100%

100%


成本指标

投入资金

1815994万元

1745464.8万元


?益 ?指 ?标

经济效益指标

农牧民群众增收

增加

增加


社会效益指标

出行率

100%

100%


生态效益指标

生态恢复率

95%

95%


可持续影响指标

服务水平可持续性影响

提升

提升


满意度指标

服务对象满意度指标

?受众群众满意度

满意

满意


说明

?

?

第四部分 名词解释

?

???一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

??二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

??三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

?

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